审计职责模板
明确职责可以帮助员工更好地理解自己的工作目标和责任，增强他们的责任感和自信心。好的审计职责模板要怎么写？小编给大家带来审计职责模板，供大家参考。
审计职责模板篇1
1、参与项目审计及各类专项审计工作;
2、负责审计工作底稿编制，审计程序执行，审计文件的整理与存档;获取充分的审计证据，支持审计意见;
3、与项目组相关同事进行有效沟通;
4、在项目经理的指导下，及时完成交办的其他各项工作任务。
审计职责模板篇2
职责：
1、拟订年度审查工作计划、专项审计，并分解落实，组织实施;
2、监督、检查监察审计计划执行情况，结合实际情况报批调整方案并组织实施;
3、负责审核、提交内部审计报告，跟踪被审计部门整改情况及审计结果;
4、配合财务与外部审计机构合作，按程序提供相应的内部审计报告及各项证据、资料;
5、监督、检查、指导审计监察档案立卷、归档、存放、借阅、移交、保密等工作;
6、负责监察审计制度、审计流程的建设，简历健全监察审计体系;
7、处理有关违反制度、失职造成公司损失的事件;
8、受理、处理涉及员工经济、履职等方面相关情况的投诉;
9、完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1、熟悉有关的法律、法规和规章制度;
2、全面的财务管理、会计核算、内控审计等能力;
3、组织协调能力强，文字和口头表达能力强;
4、高度的职业道德和抗压能力;
5、具有财务、会计、审计等知识;
6、具有二年以上同岗位经验。
审计职责模板篇3
1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。
2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：
2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；
2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。
3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。
4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。
5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。
6．根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。
8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。
9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。
11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。
12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13．对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14．对照电脑记录是否与实际单据相符。
15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。
18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19．调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20．复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21．将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23．突击检查收银员备用金。
24．根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。
25．编制每日报表送财务经理审阅；建立保存所有审计记录档案。
26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。
27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。
28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29．制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。
30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。
31．完成上级交办的其它工作。
审计职责模板篇4
岗位职责:
1、协助部门经理推动内部审计工作的顺利开展;
2、负责各项例行、专项审计工作的实施,重点为电力业务;
3、负责各单位财务收支及其财经活动的真实性、合法性、效益性进行审计监督;
4、负责各省分公司、事业群、事业部等负责人离任审计工作。
任职要求:
1、具备通信行业或电力行业审计相关工作经验;
2、熟悉通信运营商业务或电力业务,具有敏锐的观察力和分析能力;
3、具备经营核算基础能力;
4、具备优秀的沟通及团队组织协调能力,逻辑思维清晰,执行力佳。
审计职责模板篇5
1、按照相关法律法规及公司内部管理的要求，开展公司信息系统、应用系统、数据质量及信息安全的内部审计工作;
2、参与部门安排的审计项目，包括但不限于提取、整理、汇总、分析审计项目所需的相关数据，并为其他相关IT服务提供支持;
3、针对公司IT审计中发现的问题，跟踪落实相关整改工作;
4、协助建立公司IT审计管理体系、参与制定公司相关审计制度等;
5、领导安排的其他工作。
审计职责模板篇6
1、客户上市前的账务整理，业绩、成本核算等工作;
2、协助项目负责人完成各项审计工作;
3、协助编制现场工作计划，实施各项现场审计程序，完成底稿编写及复核工作，协助编写审计报告;
4、完成项目负责人及公司领导交付的其他相关工作。
审计职责模板篇7
1、协助审计主管开展集团公司系统的内部审计工作;
2、协助审计主管对内部审计项目的具体实施;
3、协助审计主管收集审计原始资料;
4、负责内部审计档案的保管、借阅工作;
5、对审计过程中发现存在的问题组织实施整改，检查被审计公司落实整改是否到位;
6、完成审计部经理、审计主管交办的其它审计工作。
审计职责模板篇8
1、独立实施财务收支、预算审计、专项审计、绩效审计、内控审计等等类型的审计业务，并编制审计报告、披露问题，提出改进建议和决策依据;能够独立开展对关键岗位和有重大风险岗位的经营责任审计。
2、负责公司各项业务、项目及产品的合规性审核及审计，评估业务实施全过程的合规风险，出具合规意见，制止、报告公司业务经营活动中的违法违规行为和风险隐患，并敦促整改。
3、协助部门建立与完善内部审计制度与工作流程，健全内控体系建设;
4、制定公司各项审计管理规范，编制具体审计工作计划，并组织开展和监督落实;
5、负责有关审计资料的原始调查、收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当事人合法权益
6、参与编制内部审计计划及审计实施方案
审计职责模板篇9
1、带领项目组完成大型项目(企业集团或上市公司)组成部分的审计;
2、独立承担中型项目的汇总及合并工作;
3、合理制订有效的审计计划，分派组员工作并监督工作进度及质量;
4、对项目进行质量控制，识别、重视并解决发现的问题;
5、对项目组成员进行有效的指导和培训;
6、保持与客户良好的沟通，与客户讨论并起草管理建议书等。
7、负责或参与审计、尽职调查、其他鉴证、财务咨询项目，担任小型项目的负责人;
8、协助部门负责人管理客户，与客户保持良好的沟通;
9、完成上级交办的其它工作任务。
审计职责模板篇10
1.负责公司审计项目的执行工作;
2.对公司财务信息资料的可靠性、完整性和准确性，对公司财务收支状况、资产负债、所有者权益的真实性、合规合法性、效益性进行审计;
3.编制审计工作底稿，并撰写内部审计调查、分析报告;
4.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议;
5.协助上级领导进行制定财务审计工作计划。