审计岗位职责范文

明确职责可以帮助组织更好地实现其目标，同时也可以让员工更好地发挥自己的能力和价值。小编给大家分享审计岗位职责范文参考，方便大家参考审计岗位职责范文怎么写。

审计岗位职责范文篇1

岗位职责:

1、协助完成对营销系统内控制度和运营情况的查核评估;

2、审计促销执行及营销管理情况,提供审计结果;

3、协助开展调查审计,提供调查审计结果;

4、协助执行审计验证任务,提供跟踪结果。

岗位要求:

1、20-35岁;本科以上学历;财务、审计、市场营销、企业管理等相关专业;

2、有销售内审经验优先;能熟练使用办公软件;

3、有较好的语言表达和沟通能力;

4、吃苦耐劳,能适应短期出差。

审计岗位职责范文篇2

1、按审计项目实施时间和进度，协助审计经理开展各项审计，包括对公司各部门及各业务环节开展内部审计工作;

2、掌握内部控制要点，协助审计经理确定控制要点、内控检查重点、流程节点;

3、参与对公司各项制度及业务流程的梳理、审查，收集、整理审计证据，编写审计工作底稿;

4、能基于数据分析和流程审核的结果，发现控制弱点、漏洞，并追踪可能出现的结果;

5、对被审计单位内部控制流程的有效性、一贯性进行测试和评价，分析异常或风险点，提出防控和改善措施;

6、跟踪、监督审计报告问题改进的落实执行情况;

7、审计档案整理、归档。

审计岗位职责范文篇3

1、协助组织建立和完善内控合规管理体系及流程;

2、对公司各项业务及操作进行合规审查和监控，防范操作风险，保证各项业务的合规性和高效运营;

3、协助组织定期检查，对风险提出预警及整改意见和方案;

4、了解业务流程，对业务进行风险管理、风险监测、风险预警、评估风险状态与风险程度;

5、负责相关业务单元经营分析工作，提交有效的周/月/季/年度分析报告;

6、负责业务全流程大数据稽查、分析和管理工作，对多种数据源进行组合分析、挖掘、构建智能化分析模型，监控和预测业绩走向;

7、领导交办的其他任务。

审计岗位职责范文篇4

1．服从财务经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确。

2．负责复核夜审完成的各项报告，发现问题立即改正，其程序与标准如下：

2.1审核夜审收入日报，夜审平衡表，检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确；

2.2核对酒店各项经营活动汇总表，检查是否存在未入账的收入。

2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。

2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。

2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减，首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准，审查原因是否清楚、合理，每笔折扣所放入的账号是否准确，若有不符合，立即调整；审核杂项收入账号是否正确，如不符合立即调整；与夜审所做的收入数额核对无误后，上交财务总监、总经理审批后存档。

3．通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确，同时检查出租率、平均房价，发现问题及时调整。

4．在电脑上修改夜审所做报表，包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告，及时无误发送给各有关部门。

5．完成挂帐报表与应收款对账后，将挂帐报表输入电脑，并打印存档。

6．根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

7．每日将总出纳支票托收的情况作专项记录，月底将记录提供给总账，以便核对。

8．审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总；审核帐单使用情况、发票使用情况；审核早餐券、压金单、折扣情况。

9．审核酒店内部人员长途电话费用，并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。

10．复核挂账及信用卡交易单之后，再转交应收款。

11．审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内（在酒店具备电脑店收费系统情况下，检查电脑极力是否正确）。

12．审核其它营业点收入诸如：桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。

13．对照收到的宴会通知单，检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。

14．对照电脑记录是否与实际单据相符。

15．符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等，将有疑问的单据交财务经理/财务总监。

16．确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因，抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。

17．检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用，调查任何遗失账单原因。

18．核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。

19．调查跑账问题，并将所有详细资料交应收账跟进并入账。

20．复核并将夜间核数“D”（收入报告）报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账，检查信贷政策与程序执行情况；将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告，责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监，由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。

21．将“D”报告与各有关部门报表相核对。

22．突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。

23．突击检查收银员备用金。

24．根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表，并送财务经理审阅。

25．编制每日报表送财务经理审阅；建立保存所有审计记录档案。

26．依据酒店有关的政策与程序，检查客用保管箱情况，编制保险箱钥匙控制表。

27．检查前台有无逾时或待处理的客人账单，查明原因并采取正确及时措施，并知会财务经理/财务总监。

28．对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。

29．制订并执行培训计划，对核数员进行考核评定，向上级提出对员工的奖惩建议。

30．督导夜审核算员工作，检查考勤，安排工作。

31．完成上级交办的其它工作。

审计岗位职责范文篇5

1、建立和完善公司内部控制评价体系，完善内部审计制度和流程，制订审计计划;

2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

3、编制审计报告，披露问题，提出改进建议、决策依据;

审计岗位职责范文篇6

职责描述:

1、制订各期工作计划,组织和实施审计项目;

2、复核下属人员工作;

3、带领专业小组完成项目;

4、保持和发展客户关系;

5、制订项目计划并实施。、

6、积极配合公司工作安排、能适应出差。

任职资格

1、会计中级职称及以上,执有注册会计师且审计经验丰富者可直接面谈合伙人;

2、3年以上会计、财务主管、经理工作经验、熟悉企业会计准则、审计准则和税收相关知识,具备编制集团公司合并财务报表经验;

3、有高度的事业心和责任感、具有良好的团队合作精神,持续学习意识强烈,工作认真负责、严谨务实,能对助理人员培训、复核及其他工作安排;

4、有会计师事务所工作经验或税务师事务所从业经验优先;

5、注册会计师优先;

6、职业期间无不良记录。

职业晋升体系:部门经理—合伙人—高级合伙人

审计岗位职责范文篇7

1、围绕推动公司战略、核心经营目标达成开展相关审计评价和目标督办工作;

2、负责对公司年度重大经营、管理进行专项审计评价

3、负责对公司财务收支及经济活动的合法性、真实性和正确性进行审计评价，

4、负责对公司各部门厦职情况进行评价，

5、负责对公司内控制度的建立、健全、合规运行情况进行审计评价，

6、负责建立和完善公司风控体系，并确保正常运行，

7、开展监察廉正建设工作，负责处理公司各类举报投诉调查，并对员工违纪违规

为进行处理，

8、协助中心负责人开展内部日常事务工作

审计岗位职责范文篇8

合规和审计经理负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的&39;相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

负责对业务和财务流程进行内部审计。向管理层提供独立、客观的审计结果,并且基于充分、有效地了解业务流程、风险管控的基础上,提供具有深刻见解的、以业务为导向的建议,以帮助改进各种流程。

1.制定和维护基于风险管控的审计计划,包括管理层提出的任何业务风险或控制问题

2.向管理层汇报每次审计的结果,包括管理层对于审计结果的回复和提出的行动计划

3.与业务管理部门确定每项审计工作的范围

4.对业务流程、风险管理和控制进行内部审查,独立开展工作或者作为审计项目的一名团队成员

5.提出改进业务流程、风险管理和控制的建议,帮助业务增值

6.跟踪审计结果提出的主要建议与后续行动,并且提供相关后续报告,以确保行动计划得到执行。以及进行管理层要求的任何商业审查、欺诈调查或其他特别项目审计

jobrequirements:岗位需求:

1.至少是本科及以上或者拥有相关证书(如mba、ca、cpa或其他金融证书)

2.拥有内部审计或信息技术审计资格(比如:cia或者cisa)可以优先考虑

3.至少4年的相关工作经历;拥有4大会计师事务所的外部审计或内部审计经验优先考虑

4.在相同的内部审计环境中,有在企业内部从事合规、内审,欺诈调查等实际操作经验可以优先考虑

审计岗位职责范文篇9

1、组织起草并维护各项工程审计制度及标准体系，不断完善工程审计工作质量体系和质量监督体系；

2、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段，并结合公司相关政策，及时调整审计制度及方法体系；

3、定期收集工程项目的质量进度投资安全等信息，参与审查监督并落实建设项目在建设程序和规章制度等方面的执行情况；

4、跟进核对工程款项预（结）算情况和结算送审事宜；

5、对公司重大工程项目的工程建设合同管理招标采购成本控制结算管理等实施合规性审计；

6、对审计工程中发现的问题进行分析，收集审计证据，提出处理意见和整改意见，与被审计单位沟通并督促有关单位整改；

7、编写审计报告，提出改进意见，并督促整改。

审计岗位职责范文篇10

1、建立并完善公司审计监察管理体系，促进公司管理制度与流程的完善；

2、对关键岗位人员的尽职情况、职业操守进行监察，调查并上报违法违纪行为；

3、对内部及外部举报案件、涉嫌违规、违纪、舞弊等事件开展专项调查工作，并提出处理意见；

4、对公司各职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议；

5、跟进审计结果的落实整改情况，并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

审计岗位职责范文篇11

岗位职责：

1、负责编制内审方案，整理审计证据，准备相关审计文件，提出审计建议;

2、参与现场审计，做好公司的财务清查工作;

3、负责对公司财务处理合法合规性、税务风险等进行审计评价，并提出改进建议;

4、公司历史账务清查及财务状况真实性的审计工作;

5、协助完善公司财务管理及财务人员的培训工作。

6、负责团队的管理，及相关制度的落实

任职要求：

1、大专及以上学历，审计或会计相关专业;

2、2年以上全盘帐务工作经验，3年以上大中型企业内部审计主管经验或事务所审计主管工作经验;

3、熟悉审计、财经相关法律法规;

4、工作认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，有良好的沟通能力。

审计岗位职责范文篇12

1、按时通知客户做账审计

2、沟通衔接做账审计客户报价，签订。

3、银行询证函制作，整理银行月结单，业务标签，做账审计基础资料。

4、衔接沟通客户与做账审计同事的问题，协助客户补欠缺数据，跟客户沟通确认。

5、跟进所有做账审计客户下单进度，催单，跟单。

审计岗位职责范文篇13

1、根据集团工作目标，组织拟定公司审计工作计划，完成审计委员会下达的审计工作项目;

2、主持拟定并及时修订审计监察部的各项管理制度;

3、主持集团内部经营审计、离任审计、专项审计等审计工作，并编制审计报告，提出问题及整改建议;

4、对公司下属公司各项制度的执行情况、各岗位人员侵占公司资产及财务等进行监督检查;

5、负责审计委员会议案的准备与提交，支持审计委员会监控职能需求，负责筹备公司审计委员会会议，并负责提供公司有关经营方面的审计资料，负责执行并督办审计委员会的有关决议。

审计岗位职责范文篇14

职责描述:

1、负责制定公司及全网安全审计的相应指导意见、管理办法、规范等,完善审计工作标准和工作流程;

2、负责年度审计计划的制定和执行,并具备独立审核,出具审计结果报告,落实被审计部门整改情况,确保审计意见得到有效执行,保障信息安全体系运作的完整性、符合性和有效性;

3、负责审计系统体系设计,在系统中构建数据采集、分析模型实现相关安全审计策略;

3、负责公司及全网安全日志、敏感数据操作日志采集的组织、执行检查和运营管理工作;

4、负责安全审计策略的研究、制定、执行效果跟踪及评价改进工作;

5、负责全网日志数据的审计分析、数据分析挖掘和审计总结、改进报告工作。

6、及时了解最新的信息安全相关的法律法规及行业要求,并贯彻到日常审计工作中。

任职要求:

教育:要求大学本科及本科以上学历,计算机或信息安全或统计与数据分析等相关专业。

知识:要求熟悉计算机基础理论;熟悉安全审计理论及应用;熟悉日志采集、流量采集技术理论及应用;熟悉大数据分析相关技术,熟悉数据分析模型构建;熟悉相关标准(如ISO2700x,ITIL等);

技能:具备中大型企业安全审计、安全体系测评评价工作经验,可独立负责组织管理实施安全审计等专项工作,包括计划方案制定、过程执行、报告编制、结果跟踪等;具备安全审计系统建设及推广工作经验;具备大数据分析及数据安全建模能力;熟悉各类数据采集工具、采集检测测试工具、安全审计工具等;

经验:5年以上安全审计、数据分析工作经验,至少2年以上业务管理类、系统维护、系统运营类或系统建设类工作经验。

资质:具备CISA、CISP、CISSP、ISO27001认证优先。

审计岗位职责范文篇15

1、负责财务类审计，包括房地产子公司财务审计和销售审计，其它子公司财务审计、销售审计和成本审计;

2、参与制定并持续改进本业务模块审计工作程序;

3、起草审计项目本业务模块的实施方案;负责审计项目本业务模块的具体实施;

4、提交审计报告初稿，提出管理建议;

5、负责本业务模块非现行监控，定期提交报告;

6、完成部门领导安排的其他工作。

审计岗位职责范文篇16

1、熟练运用用友系统进行账务处理，保证会计核算的准确性和及时性;

2、报表处理：编制上报财务报表，分析，数据统计，汇报资料，配合完善岗位相关财务核算制度，流程体系建设等;

3、财务分析：能够准确剖析公司财务状况及经营成本，提供决策数据;

4、日常原始单据的审核、记账;

5、日常涉税事项的申报及处理，配合完成年度工作及外部审计事项;

6、态度积极、有执行力，充满正能量。

审计岗位职责范文篇17

内审监察经理(内部审计ia+日语)职责:内部监察(内部审计部)

1.职责:内部审计

2.性别:不限

3.年龄:32~38岁左右

4.学历:本科学历及以上

5.专业:不限

6.语言:日语高级商务,英语至少书面熟练

7.业务内容:强化内部统制、优化业务品质,以此为目的,协助上司制定年度

目标方针制度

事业公司共同责任的大背景下,提案上司改善业务流、革新组织

部下管理•指导

8.附加:3年及以上内部审查、内部统制、会计监察、风险管理相关经验必须

1年及以上管理职经验必须

逻辑性思维的前提下,具备诚实守信的专业性以及团队协作意识

l附加:具有企业内部监察业务的实务经验。内部检查及内部统制相关的专业

l知识(coso内部统制体制等)。财务、物流、风控、法务等多领域相

l关的专业知识。持有cia证书者优先。

审计岗位职责范文篇18

1、每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;

2、核对房价，进行过房租操作;

3、稽核各营业点提交的账单;

4、审核完单据，做日报表提交给部门领导;

5、每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;

6、核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;

7、每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;

9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

11、定期对网络现付房进行返佣10%，稽核技师提成，做房提成，售房提成(1-2次/月);

12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议，熟悉各营业部门的运作流程，领导的签单权限和要求等。

13、其他临时工作。

审计岗位职责范文篇19

1.协助制定、完善内部控制/审计计划，规范财经法规、公司制度的执行，预防内控风险

2.负责内部审计及监督，开展制度执行及重点工作专项督查。

3.完善内部审计制度体系建设，制定和修订反舞弊机制

4.整理审计底稿及档案归档

5.上级交办的其他事项

审计岗位职责范文篇20

1.制定内审计划;

2.获取审计原始资料;

3.按审计内容分工审计检查工作;

4.完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

5.出具内审报告;

6.与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

7.审查整改事项;

8.完成领导交代的其他工作。